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2020年度娄底市卫生计生综合监督执法局部门决算

2020年度娄底市卫生计生综合监督执法局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-10 08:14 浏览量: 字体:

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分    单位概况

一、部门职责

(一)实施卫生计生专项整治和日常监督检查;

(二)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;

(三)对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

(四)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检査,查处违法行为;

(五)对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

(六)对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;

(七)对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导;

(八)行政区域内卫生计生监督信息的收集核实和上报;

(九)受理对违法行为的投诉、举报;

(十)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

(十一)完成卫生健康行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

此外,还承担食品安全综合协调的具体工作,协助承担食品安全标准制订工作,是创文管卫的重点责任单位。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市卫生计生综合监督执法局是参照公务员法管理的副处级全额拨款事业单位,无二级机构,内设办公室、行政后勤财务科、卫生监督稽查科、受理发证与卫生监督信息科、公共场所卫生监督科、医疗卫生监督科、食品安全学校卫生与传染病防治监督科、职业与放射卫生监督科、计划生育监督科。

(二)决算单位构成。娄底市卫生计生综合监督执法局2020年部门决算即娄底市卫生计生综合监督执法局本级2020年部门决算。


第二部分    部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市卫生计生综合监督执法局 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

668.12 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

122.18 

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

20

1.50 

八、其他收入

8

      1

九、卫生健康支出

21

789.80 

9

十一、城乡社区支出

22

             1.50

本年收入合计

10

791.30 

本年支出合计

23

           792.80

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

1.5 

                年末结转和结余

25

总计

13

792.80 

总计

26

            792.80

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:娄底市卫生计生综合监督执法局                                                                                                         单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

791.30 

668.12 

122.18 

1 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出 

1.5 

1.5 

2100402

卫生监督机构 

714.80 

591.62 

122.18 

1 

2100408

基本公共卫生服务 

7.5 

7.5 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

50 

50 

2100499

其他公共卫生支出 

16 

16 

2129901

其他城乡社区支出 

1.5 

1.5 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:娄底市卫生计生综合监督执法局                                                                                               单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

792.80 

556.73 

236.07 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出 

1.5 

1.5 

2100402

卫生监督机构 

716.30 

537.73 

178.57 

2100408

基本公共卫生服务 

7.5 

7.5 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

50 

50 

2100499

其他公共卫生支出 

16 

16 

2129901

其他城乡社区支出 

1.5 

1.5 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市卫生计生综合监督执法局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

668.13 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

6

......

20

7

七、文化旅游体育与传媒支出

21

1.50 

1.50

8

九、卫生健康支出

22

666.63 

666.63

十一、城乡社区支出

1.50

1.50

本年收入合计

9

668.13 

本年支出合计

23

669.63

669.63 

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

      一般公共预算财政拨款

11

1.5 

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

          国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

669.63 

总计

28

669.63

669.63

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 娄底市卫生计生综合监督执法局                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

669.63 

530.25 

139.38 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出 

1.5

1.5

2100402

卫生监督机构 

593.13

511.25

81.88

2100408

基本公共卫生服务 

7.5

7.5

2100410

突发公共卫生事件应急处理

50

50

2100499

其他公共卫生支出 

16

16

2129901

其他城乡社区支出 

1.5

1.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:娄底市卫生计生综合监督执法局                                                                                                        公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

403.59

302

商品和服务支出

101.59

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

116.07

30201

  办公费

6.78

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

69.88

30202

  印刷费

0.88

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

102.26

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

18.27 

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.50

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.12

30206

  电费

6.66

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

4.90

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.82

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

9.60

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

2.62

30211

  差旅费

9.02

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

34.55

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

1.27

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

25.06

30215

  会议费

0.24

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

0.11

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

22.02

30217

  公务接待费

1.44

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.26

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

4.36

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

3.05

30229

  福利费

8.83

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

8.94

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

22.38

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

15.42

人员经费合计

428.65

公用经费合计

101.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市卫生计生综合监督执法局                                                                                                公开07表

单位:万元                                                      

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.94

9.50

9.50

1.44 

41.27

39.83

27.19 

12.64 

1.44 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市卫生计生综合监督执法局                                                                                              公开08表

                                                                                                                            单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

娄底市卫生计生综合监督执法局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:娄底市卫生计生综合监督执法局                                                                                                单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出均为792.80万元,比上年增加174.86万元,增加28.30%,主要是因为2020年度我单位新增新冠肺炎疫情防控经费,且人员经费较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计792.80万元,其中:财政拨款收入完成668.12万元,占84.27%;上级补助收入完成122.18万元,占15.41%;其他收入1万元,占0.13%;上年结转1.5万元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计792.80万元,其中:基本支出556.73万元,占70.22%;项目支出236.07万元,占29.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入668.12万元,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。与上年相比,财政拨款收入增加150.49万元,上升29.07%,主要是因为2020年度我单位新增新冠肺炎疫情防控经费,且人员经费有所增加。财政拨款支出669.63万元,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出,无国有资本经营预算财政拨款支出。与上年相比,财政拨款支出增加153.49万元,上升29.74%,主要是因为2020年度新增新冠肺炎疫情防控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出669.63万元,占本年支出合计的84.46%,与上年相比,财政拨款支出增加153.49万元,上升29.74%,主要是因为2020年度新增新冠肺炎疫情防控支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出669.63万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1.50万元,占0.22%;卫生健康支出666.63万元,占99.56%;城乡社区支出1.50万元,占0.22%。

财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为490.10万元,支出决算数为669.63万元,完成年初预算的136.63%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央和省级专项经费拨款支出的增加。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

年初预算为490.10万元,支出决算为593.13万元,完成年初预算的121.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增新冠肺炎疫情防控拨款经费,且在职职工工资政策性上涨。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央和省级专项经费拨款支出的增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增新冠肺炎疫情防控支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央和省级专项经费拨款支出的增加。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转创文管卫考评奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出530.24万元,其中:人员经费428.65万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的80.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费;公用经费101.59万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的19.16%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.94万元,支出决算为41.27万元,完成预算的377.24%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平。与上年相比减少0.06万元,减少4%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.50万元,支出决算为39.83万元,完成预算的419.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度购置公务用车(综合业务用车)一辆,且新增新冠疫情防控支出。与上年相比增加30.98万元,增加350.06%,主要原因是本年度购置公务用车(综合业务用车)一台,且新增新冠疫情防控支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.44万元,占3.49%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算39.83万元,占96.51%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.44万元,全年共接待来访团组25个、来宾157人次,主要是卫生监督检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.83万元,其中:公务用车购置费27.19万元,单位本级新购置公务用车(综合业务用车)一辆。公务用车运行维护费12.64万元,主要是汽油费、修理费、保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车和执法执勤用车保有量共计3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出101.59万元,比年初预算数71.83万元增加了29.76万元,增长41.57%,比上年决算数83.64万元增加了17.95万元,增长21.46%。主要原因是:2020年度新增疫情防控宣传费,扶贫活动、党建活动等费用均有所增加,且因正常人事职务职级变动调增了车补。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.24万元,用于开展2019年卫生计生监督执法案例评查工作会议,人数21人,内容为卫生计生监督执法案例评查会议餐费。开支培训费1.57万元,1、用于开展本单位案卷点评和办案指导培训,邀请专家进行授课,人数33人,实际支出为培训班授课费0.8万元;2、用于相关职工参加全省职业卫生监督骨干培训班、全省新选派驻村帮扶干部示范培训班等九次业务培训支出,内容为参加培训班职工报销的差旅费、住宿费等费用,共计0.77万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额172.74万元,其中:政府采购货物支出120.28万元、政府采购服务支出52.46万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额167.83万元,占政府采购支出总额的97.16%,其中:授予小微企业合同金额93.87万元,占政府采购支出总额的54.34%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。本单位无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范市级财政资金绩效评价工作,提高绩效管理工作的公正性、客观性、权威性和财政资金使用效益,我单位根据有关文件要求,召开专题会议,组织专门人员,认真开展了2021年预算绩效目标申报和2020年度市级财政资金绩效自评工作,且按照财政绩效部门要求已在网上公开。


第四部分    名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分    附件


娄底市卫生计生综合监督执法局关于2020年部门整体支出绩效自评的报告

一、部门概况

(一)简要介绍2020年度重点工作计划

打击非法行医。做好市直管医疗机构、医疗广告的监督、监测工作;对城区范围内黑诊所进行取缔。覆盖率100%,案件查处率100%。

传染病防治。做好市直管的医疗机构、采供血机构的卫生监督管理工作;组织实施全市医疗机构执业与传染病防治监督专项执法检查;参与全市传染病防治突发事件的调查处理;参与市直管各类医疗机构设置审批和执业许可的审查验收。违法案件查处率100%。

餐饮具洗涤消毒。配合卫生行政部门做好食品安全综合协调工作;协助卫生行政部门组织查处食品安全重大事故;承担全市消毒产品、消毒服务机构、学校卫生督查与专项执法检查。场所90%符合要求、消毒产品监督覆盖率达99%。

职业卫生与放射卫生。承担全市职业健康、放射卫生监督工作督查与业务指导;负责职业健康检查机构、职业病诊断机构和医疗机构放射防护的监督检查,负责市卫生健康委审批的放射诊疗许可医疗机构的现场核查和监督检查工作,查处违法行为;违法案件查处率100%,社会公众满意率90%以上。

公共场所、生活饮用水、二次供水。承担全市相关专业卫生监督工作督查与业务指导;做好公共场所、生活饮用水相关法律、法规的宣传;组织实施公共场所、生活饮用水(包括二次供水和涉水产品)专项执法检查。量化分级管理率95%、违法案件查处率95%以上,创文管卫工作全面达标。

卫生监督稽查与信息。承担全市卫生监督稽查工作督查与业务指导;做好各类投诉举报案件的调查处理和突发事件调查处理的组织与协调工作;开展卫生法制与卫生知识宣传,做好全市卫生监督信息管理工作。层级稽查全年不少于一次,举报案件查处率100%。

卫生监督执法全过程记录制度建设。实现执法全程留痕、可追溯,保证执法过程公正权威,维护公民、法人和其他组织的合法权益,社会公众满意率达100%。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

 2020年部门决算收入包括一般财政预算收入、上级补助收入、其他收入;支出包括基本运行经费和疫情防控、创文管卫专项工作经费。

1.收入情况。2020年收入决算数792.80万元,其中:经费拨款633.13万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款 35万元,上年结转1.5万元,上级补助收入122.17万元,其他收入为抗疫党员捐款收入1万元。

    2.支出情况。2020年支出决算数为医疗卫生与计划生育支出792.80万元。其中基本支出556.73万元,项目支出236.07万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年决算数为556.73万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、“三公经费”等日常公用经费。其中:工资福利支出403.59 万元,商品和服务支出117.45万元,对个人和家庭的补助支出35.69 万元。

(二)项目支出情况

2020年决算数为 236.07万元,其中疫情防控专项支出161.86万元,创文管卫专项支出74.21万元。疫情防控支出主要为防护、消杀、快速检测设备及试剂,差旅费、办公费等支出;创文管卫专项支出主要为协管员劳务支出,市直管单位专用卫生设备、印刷、培训等支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况

2020年,市卫生计生综合监督执法局在收支预算内,完成了公共场所、二次供水、生活饮用水监督工作;在全市范围内打击非法行医、非法医疗广告工作;传染病防治、食品安全和学校卫生监督工作;职业病防治与放射诊疗防护监督工作;卫生监督稽查与信息工作。

疫情期间,我局对全市医疗机构、公共场所、疾控中心、采供血机构、生活饮用水供水单位、消毒产品生产和经营单位及学校开展多方位、全覆盖、地毯式的疫情防控工作督查指导,为生命站岗,铸牢人民的健康防线。

(二)整体及核心业务实施效果

目标1.打击非法行医

完成情况:深入开展依法执业专项检查,重点检查了52家(次)市直管医疗机构的依法执业情况,下达整改意见书52份,立案查处问题较严重的医疗机构25家,罚没金额14万余元。

在全市范围内组织开展了严厉打击非法医疗美容专项整治工作,共监督检查医疗美容机构15家,生活美容机构509家,出动卫生监督人员2096人次,立案2起,罚款12000元,没收违法所得65900元,为专项整治工作奠定好基础。

效果:通过多次专项整治,有力地震慑了卫生违法行为,我市医疗服务秩序明显好转,社会公众满意率达95%。案件查处率100%,覆盖率100%。

目标2.传染病防治

完成情况:扎实进行传染病防治监督检查,严厉查处违法行为。对辖区范围内的各医疗机构传染病防治管理组织、制度、应急预案、发热门诊、预检分诊、传染病疫情报告、医院消毒管理、临床用血、医疗废物和医院污水处置等情况进行了重点监督检查,共立案查处16家,罚款5余元。

效果:有效预防和控制了医院内感染。消毒产品、医院污水、医院医疗废物、医院消毒隔离的违法案件查处率达100%。

目标3.餐饮具洗涤消毒

完成情况:开展餐饮具集中消毒服务单位专项整治工作。全市共监督检查餐饮具集中消毒服务机构8户次,抽检餐饮具样品8批次。同时在疫情期间,开展了疫情防控工作督查指导,共出具卫生监督意见书10份。

效果:减少和避免了传染病的传播与流行。

目标4:职业卫生与放射卫生

完成情况:有序开展放射卫生日常监督执法工作,有效预防各类放射危害。共对全市57家市直管医疗机构进行了放射卫生执法检查,当场下达卫生监督意见书66份,监督率达到100%。其中对5家违法情节较轻的单位给予警告、责令限期整改,并进行了回访,督促整改落实。对4家违法情节较重的单位进行了和罚款的行政处罚,共罚款41000元。

效果:减少了医疗辐射对医务人员及受检者的损伤,社会公众满意率90%以上。

目标5:公共场所、生活饮用水、二次供水

完成情况:继续推行公共场所卫生监督量化分级管理及日常监督监测工作。对市直管52家各类公共场所单位开展了日常卫生监督检查,制作量化分组评分表104份,下达卫生监督意见书104份,对存在违法行为的9家被监督对象进行了立案查处,共罚款16200元。全年培训从业人员千余人次,从业人员健康体检率达到100%,“五病”调离率100%。

推进生活饮用水监督检查常态化,确保用水安全。已圆满完成对市直管集中式供水单位(4家)和市直管住宿行业二次供水(12家)单位每年不少于两次的监督任务,全年共对供水单位监督检查40余次,下达意见书40余份,立案查处2家二次供水单位,罚款4000元。对各县市区市政供水、农村集中式供水单位开展生活饮用水卫生监督安全巡查,立案查处2家,向县市区移交案件5起,罚款16000元。

效果:切实保障了人民群众的健康权益,为实现“健康娄底”做出了应有的贡献,群众满意率98%以上。

目标6:卫生监督稽查与信息

完成情况:加强对卫生健康执法人员理论知识和业务能力的培训,采取多种形式来开展内容丰富的培训活动,特邀省级专家在华天大酒店为全市60余名监督员举办了较高水平的职业卫生执法骨干培训班,丰富了执法人员的理论知识,提高了业务水平。

效果:化解了社会矛盾,维护了社会稳定。人民群众及时了解卫生监督动态信息。

目标7:卫生监督执法全过程记录制度建设。

完成情况:认真落实执法三项制度,年内为每名监督员配备了执法记录仪、执法终端、便携式打印机以及采集站等执法全过程记录装备,完善了执法硬件设施,提升了执法能力。

效果:实现执法全程留痕、可追溯,保证执法过程公正权威,维护公民、法人和其他组织的合法权益,社会公众满意率达100%。

     四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对我局的绩效评估考核结果

我局由娄底市卫生健康委员会进行综合考核,目前还未完成考核。

(二)2020年度整体支出绩效自评

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我局自评96分,扣分点主要为预算执行中控制率差异较大。年初部门预算数496.10万元,年终决算数为792.80万元,主要原因一是由于2020年度新冠疫情爆发,新增了疫情防控专项支出;二是人员经费政策性调增数未列入年初部门预算,调增数由财政工资统发中心增至个人,直接调整单位预算;三是精准扶贫、党建、退休人员经费等未列入年初部门预算而单位又不得不支付;四是创文管卫经费预算时为卫生口经费,决算时列入我局上级补助收入。

五、存在的问题及原因分析

在实际工作中,我局办案经费与办案需求之间的矛盾比较突出,有限的经费投入无法满足日益繁重的工作需要,财权与事权严重的不匹配,部门支出预算和绩效评价工作存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。为进一步提高财政资金的使用效益,特提出如下建议:

(一)加强培训与宣传

加强对绩效评价工作的培训、指导和宣传,进一步优化项目绩效考核指标体系,做到合理性与可操作性的有机统一,财政资金绩效考核不只是单位财务部门的事情,而是每个部门的整体综合工作,只有各部门综合协调才能搞好此项工作。

(二)真正实行全额预算

全额预算单位所有人员经费、日常公用经费和专项工作经费以及上级和有关政策规定的精准扶贫等经费全额预算到位,做到上级部门与政府要求支付的必须有预算,没有预算的财政不予支付,财政没有预算的单位同样也可拒绝支付。

六、下一步改进措施

(一)科学编制预算

进一步加强预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

(二)定期开展财务分析

每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,切实提高财政资金使用效益。

(三)重视预算绩效评价结果应用和公开

对预算绩效自评发现的问题,及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告,接受社会监督。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据统一要求,将于6月30日前将自评报告在娄底市卫生健康委员会门户网站公开。通过自评,查找问题,分析问题,解决问题,促使进一步完善内部管理,加强预算的管理和使用。

                       娄底市卫生计生综合监督执法局

                             2021年5月9日

信息来源:娄底市卫生计生综合监督执法局 作者: 编辑:
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