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2020年度娄底市医疗仪器服务站部门决算

2020年度娄底市医疗仪器服务站部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-16 09:16 浏览量: 字体:

目录

第一部分  市医疗仪器服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 娄底市医疗仪器服务站概况


一、部门职责

为市基层医疗卫生单位服务。负责全市医疗设备的装备、管理、使用维护及调配和招标采购工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市医疗仪器服务差额拨款事业单位,每年靠财政拨款给在职职工和退休人员发放基本工资和津补贴。2020年年末单位编制人数4人。

(二)决算单位构成。我站2020年部门决算汇总公开单位构成包括:只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020部门决算编制范围的只有本级。

第二部分   部门决算表


收入支出决算总表

                                                              部门:娄底市医疗仪器服务站                                                                                             公开01

                                                          单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

35.56 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、社会保障和就业支出

19

3.01 

七、其他收入

7

 

七、卫生健康支出

20

32.55 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

35.56 

本年支出合计

22

35.56

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

35.56 

总计

26

35.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


部门: 娄底市医疗仪器服务站                                                                                                公开02

                                                                                      单位:万元

   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35.56

35.56

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

 其他卫生健康支出

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市医疗仪器服务站                                                                                                        公开03

                                                                                              单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

35.56

35.56

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

 其他卫生健康支出

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市医疗仪器服务站                                  公开04

                                                    单位:万元

收入

支出

   目

行次

金额

   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   次

 

1

   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35.56

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

六、社会保障和就业支出

19

3.01

3.01

0

 

7

七、卫生健康支出

20

32.55

32.55

0

 

8

 

22

本年收入合计

9

35.56

本年支出合计

23

35.56

35.56

0

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一、一般公共预算财政拨款

11

 

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

13

 

27

总计

14

35.56

总计

28

35.56

35.56

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市医疗仪器服务站                                                                                                  公开05

                                                                                                                                                   单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

35.56

35.56

0.00

208

社会保障和就业支出

3.01

3.01

0.00

20808

抚恤

3.01

3.01

0.00

2080801

死亡抚恤

3.01

3.01

0.00

210

卫生健康支出

32.55

32.55

0.00

21099

其他卫生健康支出

32.55

32.55

0.00

2109901

 其他卫生健康支出

32.55

32.55

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市医疗仪器服务站                                                                                                             公开06

                                                                                   单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

27.99

302

商品和服务支出

3.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

21.93

30201

  办公费

2.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1.84

30202

  印刷费

1.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

3.07

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

1.15

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.57

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.56

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

3.01

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

人员经费合计

32.56

公用经费合计

3.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 娄底市医疗仪器服务站                                                                                                                           公开07

                                                                                                 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 娄底市医疗仪器服务站                                                                                                              公开08

                                                                                       单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 0

 0

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度,我站入总计35.56万元、支总计35.56万元。与2019年相比,增加3.57万元,增长11.16%,主要原因是人员经费随着人员工资的上升而增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35.56万元,其中:财政拨款收入35.56万元,占100%;上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35.56万元,其中:基本支出35.56万元,占100%;项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计35.56万元,与2019年相比,增加3.57万元,增长11.16%,主要原因是人员经费随着人员工资的上升而增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出35.56万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加3.57万元,增长11.16%,主要原因是人员经费随着人员工资的上升而增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出35.56万元,社会保障和就业支出3.01万元,占比8.46%;卫生健康支出32.55万元,占比91.54%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为33.89万元,支出决算数为35.56万元,完成年初预算的104%,其中:

卫生健康支出年初预算数为33.89万元,卫健健康支出决算数为32.55万元,社会保障和就业支出中死亡抚恤决算数为3.01万元,完成年初预算的104%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出35.56万元,其中:人员经费32.56万元,占基本支出的91.56%,主要包括基本工资21.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.07万元、 抚恤金3.01万元、津贴补贴1.84万元;公用经费3万元,占基本支出的8.44%,主要包括办公费2万元、印刷费1万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我站无三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我站无三公经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     我站无政府性基金预算收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

我站因单位体制改革,存在历史遗留问题单位人员一直没有得到妥善解决,且单位仅有4名编制数,人员极少,每年靠财政拨款给在职职工和退休人员发放基本工资和津补贴我站按预算绩效管理要求进行预算绩效申请、设置绩效目标开展工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出3万元,与上年持平,主要原因是我站人员少,多为人员经费

(二)一般性支出情况

2020年我站公用经费支出如下:办公费2万元、印刷费1万元。

(三)政府采购支出情况

我站无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0

第四部分名词解释


1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

娄底市医疗仪器站差额拨款事业单位,每年靠财政拨款给在职职工和退休人员发放基本工资。我站为市基层医疗卫生单位服务负责全市医疗设备的装备、管理、使用维护及调配和招标采购工作。

我站因单位体制改革,存在历史遗留问题,单位人员一直没有得到妥善解决,且单位仅有4名编制数,人员极少,每年靠财政拨款给在职职工和退休人员发放基本工资和津补贴,我站按预算绩效管理要求进行预算绩效申请、设置绩效目标开展工作。

一、政府部门运行情况分析。

根据财务报表数据反映,2020年期末收入合计35.56万元,费用合计35.56万元。

2020年期末收入35.56万元,较上年增加3.57万元,主要原因是:抚恤经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入35.56万元,比上年增加3.57万元。

2020年期末费用35.56万元,较上年增加3.57万元,其中工资福利支出27.99万元,占比78.71%,商品和服务支出3万元,占比8.44%,对个人和家庭的补助支出4.57万元,占比12.85%

二、政府部门财务管理情况。

我站严格执行财务管理制度,按照财政局要求认真编制预决算并严格执行,编制中依法依规,执行中严肃纪律,在主管科室的指导下,认真编审,确保数据真实无误。按照上级部门要求,按时完成决算编制工作,并进行决算信息公开公示,接收社会各界监督。


信息来源:娄底市卫生健康委员会 作者: 编辑:
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