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娄底市卫生计生综合监督执法局2018年部门预算说明

文章来源:娄底市卫生计生综合监督执法局 作者: 发表日期:2018-02-06

一、单位职能职责

(一)实施卫生计生专项整治和日常监督检查;(二)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;(三)对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;(四)对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;(五)对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;(六)对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;(七)对全市卫生计生综合监督协管员进行培训、业务指导;(八)行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;(九)受理对违法行为的投诉、举报;(十)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;(十一)完成市卫生计生委交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、单位机构设置

娄底市卫生计生综合监督执法局是参照公务员法管理的副处级全额拨款事业单位,编制32名。其中:局长、书记1名,副局长3名,副科级领导职数9名,非领导职数6名(主任科员2名,副主任科员4名)。在岗人员30人,退休人员8人。内设办公室、行政后勤财务科、稽查与信息科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、食品安全与传染病防治监督科、职业卫生与放射卫生监督科、计划生育监督科、经开区综合卫生监督科。

三、2018年部门预算情况说明

本单位2018年部门预算收入包括经费拨款、列入一般公共预算管理的非税收入、上级补助收入;支出包括单位基本运行经费,卫生监督各项专项经费。

(一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算417.37万元。收入全部为一般公共预算拨款,其中经费拨款377.37万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元,本年度无政府性基金收入;支出医疗卫生与计划生育支出417.37万元

(二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年一般公共预算支出数417.37万元,较上年增加37.72万元,主要原因是人员经费政策性增加。其中基本支出318.93万元,较上年增长43.82万元。

(三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出为318.93万元,其中:人员经费255.75万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费63.18万元,主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、培训费、福利费、工会经费、培训费以及其他交通费用。

(四)关于2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算总计17.77万元,较2016年的18.27万元减少了0.5万元。本年度因公出国(境)费用为零;公务接待费3.77万元;公务用车费14万元,其中公务用车运行维护费14万元,公务用车购置费为零。

(五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出为零。

(六)关于2018年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入与支出均纳入部门预算管理。2018年部门收支总预算423.37万元。预算收入包括:经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入;预算支出包括医疗卫生与计划生育支出。收支平衡。总收支较上年385.65万元增加了37.72万元,原因是人员经费政策性增加。

(七)关于2018年收入预算情况说明

2018年部门预算收入423.37万元,较上年增加了37.72万元。其中经费拨款377.37万元,较上年309.65万元增加了67.72万元;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40万元,上年减少30万元;上级补助收入6万元,与上年持平;本年度没有纳入专户管理的非税收入拨款;无政府性基金收入及其他收入。

(八)关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算数423.37万元,较上年增加了37.72万元。本年度基本支出318.93万元,占75.33%;项目支出104.44万元,占24.67%。

 

附件:⒈财政拨款收支总表

⒉一般公共预算支出表(按功能分类)

⒊一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算“三公”经费支出

⒌政府性基金预算支出表

⒍部门收支总表

⒎部门收入总表

⒏部门支出总表

 

 

 

                                                娄底市卫生计生综合监督执法局    

                                                                 2018年124

 

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 417.37  一.本年支出  
   经费拨款 377.37  (一)一般公共服务支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 40.00  (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出  
    (七)医疗卫生与计划生育支出 417.37
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 417.37      417.37

 

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 417.37 318.93 98.44
210 04 02 卫生监督机构 417.37 318.93 98.44

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 318.93  255.75  63.18 
      301   工资福利支出 255.75  255.75   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 104.73  104.73   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 73.52  73.52   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 8.73  8.73   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 37.40  37.40   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 8.93  8.93   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 22.44  22.44   
      302   商品和服务支出 63.18    63.18 
502 01 办公经费 302 01   办公费 3.00    3.00 
502 01 办公经费 302 02   印刷费 1.00    1.00 
502 01 办公经费 302 05   水费 1.40    1.40 
502 01 办公经费 302 06   电费 8.03    8.03 
502 01 办公经费 302 07   邮电费 3.00    3.00 
502 01 办公经费 302 09   物业管理费 9.80    9.80 
502 09 维修(护)费 302 13   维修(护)费 1.00    1.00 
502 03 培训费 302 16   培训费 2.62    2.62 
502 06 公务接待费 302 17   公务接待费 1.77    1.77 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 2.09    2.09 
502 01 办公经费 302 29   福利费 3.14    3.14 
502 08 公务用车运行维护费 302 31   公务用车运行维护费 3.00    3.00 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费(车补) 23.33    23.33 

 

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
16.77    13.00    13.00  3.77  13.27    11.00    11.00  2.27 
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费1.5万元。

 

 

政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 417.37  一、一般公共服务支出  
    经费拨款 377.37  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 40.00  三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入 6.00  六、社会保障和就业支出  
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出 423.37 
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 423.37          支出总计 423.37 

 

 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
210 04 02 卫生监督机构 423.37  417.37  377.37  40.00      6.00   

 

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
210 04 02 卫生监督机构 423.37  318.93  104.44 

 

 

 

 

 

 

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