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娄底市卫生和计划生育委员会2018年部门预算说明

文章来源:娄底市卫生计生委 作者: 发表日期:2018-02-07

一、单位职能职责:

(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资料配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布、报送法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责全市农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、政策措施并组织实施,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系。

(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家、省基本药物目录,监督全市医疗机构基本药物的采购、配送和使用。

(八)组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施并抓好贯彻落实。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执行行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责全市卫生和计划生育宣传、健康人格试点、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十五)贯彻中西医并重方针,指导制定并实施全市中医药事业发展规划和年度计划,将中医药工作纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)贯彻执行中央和省委、市委的保健政策,负责全市保健工作的宏观管理,负责市级保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置:

娄底市卫生和计划生育委员会机关行政编制为49名。其中:主任1名,副主任4名;正科级领导职数22名(含机关党委专职副书记1名、市卫生计生监察员2名),副科级领导职数18名。机关后勤服务全额拨款事业编制5名。现机关实有行政编制人员43名,工勤人员3名。委机关的内设机构为19个:办公室、政策法规科(行政审批科、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、规划与信息科、宣传科、疾病预防控制科(卫生应急办公室)、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督科(食品安全风险监测办公室)、药物政策与基本药物制度科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、科技教育与干部保健科、中医药管理科(市中医药管理局)、爱国卫生工作科(市爱国卫生运动委员会办公室)、财务科、人事科、离退休人员管理科。

市地方病防治领导小组办公室和市计划生育药具管理站均按内设机构实施管理;前者的全额拨款事业编制为3名,实有2人;后者的全额拨款事业编制为4名,实有3人。

直接管理的全额拨款事业单位4个:市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室、市公共卫生应急救援指挥中心、市计划生育“三优”培训服务中心、市卫生计生委信息统计中心,这四个单位的核定编制为21名,实有人员26名。市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室核定编制2名,实有2人;市公共卫生应急救援指挥中心核定编制6名,实有5人;市计划生育“三优”培训服务中心核定编制9名,实有17人;娄底市卫生计生委信息统计中心核定编制4名,实有2人。

    三、2018年部门预算情况说明:

    2018年部门预算编报范围包括局机关及非独立核算直属事业单位。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费和专项经费。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算三公经费支出表按因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费公开,其中,公务用车购置及运行费应当细化到公务用车购置费公务用车运行费两个项目。

    各部门公开预算的同时,应当一并公开预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费)。各项说明要与表格相对应。                        

关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

    我委2018年收入预算数2013.84万元,其中:经费拨款1877.84万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款 92万元,上级补助收入44万元。支出预算数2013.84万元,其中:医疗卫生与计划生育基本支出2003.84万元,一般公共服务支出10万元。

    (二)关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。

    我单位2018年一般公共预算当年拨款1969.84万元,比2017年执行数减少1050.98万元,主要是人员经费和专项资金的减少。

    (三)关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

       我委2018年一般公共预算基本支出936.02万元,其中:人员经费760.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、离休人员津补贴、离休人员生活待遇;公用经费175.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、车补、其他商品和服务支出。

    (四)关于 2018年“三公”经费预算情况说明。

       我委2018年“三公”经费预算数为93.8万元,其中:公务接待费72万元,公务用车运行维护费16.8万元。

     一般公共预算“三公”经费84.8万元,其中公务接待费68万元,公务用车购置及运行费16.8万元;非一般预算安排的“三公”经费9万元,其中公务接待费4万元,公务用车运行费5万元。

     2018年“三公经费”预算与2017年预算相比无变化。

    (五)关于2018 年政府性基金预算支出情况 的说明。

       我委2018年没有安排和使用政府性基金预算拨款支出。

    (六)关于 2018 年收支预算情况的总体说明。

       按照综合预算的原则,我委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入;支出包括:医疗卫生与计划生育管理事务支出、一般公共服务支出。我单位2018年收支总预算2013.84万元。

    (七)关于 2018 年收入预算情况说明。

    我委2018年收入预算2013.84万元,其中:经费拨款1877.84万元,占93.25%;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款92万元,4.57%;上级补助收入44万元,占2.18%。  

    (八)关于 2018 年支出预算情况说明。

    我委2018年支出预算2013.84元,其中:医疗卫生与计划生育支出2003.8495%;一般公共服务支出10万元,占5%

    (九)其他重要事项的情况说明。

 

                  娄底市卫生和计划生育委员会

                                2018年2月6日

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 1969.84  一.本年支出  
   经费拨款 1877.84  (一)一般公共服务支出 10.00
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 92.00  (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出  
    (七)医疗卫生与计划生育支出 1,959.84
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 1969.84      1,969.84

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 1,969.84 936.02 1,033.82
201 11 01 行政运行(纪检监察事务) 10.00   10.00
210 01 01 行政运行(医疗卫生管理事务) 1,959.84 936.02 1,023.82

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 936.02  760.72  175.30 
      301   工资福利支出 744.20  744.20   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 309.56  309.56   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 172.76  172.76   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 25.80  25.80   
505 01 工资福利支出 301 07   绩效工资 38.00  38.00   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 109.22  109.22   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 23.33  23.33   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 65.53  65.53   
      302   商品和服务支出 175.30    175.30 
502 01 办公经费 302 01   办公费 6.00    6.00 
502 01 办公经费 302 02   印刷费 8.00    8.00 
502 01 办公经费 302 05   水费 6.00    6.00 
502 01 办公经费 302 06   电费 6.00    6.00 
502 01 办公经费 302 07   邮电费 6.00    6.00 
502 01 办公经费 302 09   物业管理费 6.00    6.00 
502 01 办公经费 302 11   差旅费 8.00    8.00 
502 09 维修(护)费 302 13   维修(护)费 6.00    6.00 
502 02 会议费 302 15   会议费 7.00    7.00 
502 03 培训费 302 16   培训费 7.74    7.74 
502 06 公务接待费 302 17   公务接待费 7.00    7.00 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 6.19    6.19 
502 01 办公经费 302 29   福利费 9.29    9.29 
502 08 公务用车运行维护费 302 31   公务用车运行维护费 2.00    2.00 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费 15.00    15.00 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费(车补) 57.08    57.08 
502 99 其他商品和服务支出 302 99   其他商品和服务支出 12.00    12.00 
      303   对个人和家庭的补助 16.52  16.52   
509 05 离退休费 303 01   离休费 7.37  7.37   
509 05 离退休费 303 01   离休人员生活待遇 2.70  2.70   
509 05 离退休费 303 01   离休人员津补贴 6.45  6.45   

 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
84.80    16.80    16.80  68.00  84.80    16.80    16.80  68.00 
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共 9.00 万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
5.00 万元,公务接待费 4.00 万元。                

 

功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 1969.84  一、一般公共服务支出 10.00 
    经费拨款 1877.84  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 92.00  三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入 44.00  六、社会保障和就业支出  
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出 2003.84 
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 2013.84          支出总计 2013.84 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201 11 01 行政运行(纪检监察事务) 10.00  10.00  10.00           
210 01 01 行政运行(医疗卫生管理事务) 2003.84  1959.84  1867.84  92.00      44.00   

 

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
210 01 01 行政运行(医疗卫生管理事务) 2003.84  936.02  1067.82 
201 11 01 行政运行(纪检监察事务) 10.00    10.00 

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