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娄底市卫生健康委(原市卫计委)2018年度部门整体支出绩效自评报告

文章来源:娄底市卫生健康委 作者: 发表日期:2019-06-10

根据《关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(娄财绩[2019]48号)文件精神,为进一步加强本单位财政预算资金管理,规范预算资金使用,提高资金效益,我2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:

  一、部门概况

  (一)单位基本情况2018年度重点工作计划

    娄底市卫生和计划生育委员会共85人,其中行政编制人员53人,全额拨款事业编制人员32人。下科室20个。

    2018年我委重点工作计划如下:

  1、继续完善公立医院综合改革。健全现代医院管理制度。深入推进分级诊疗、基本药物供应和保障制度,确保分级诊疗取得实实在在的成效,确保药品“两票制”全面实施。推进医保支付方式改革,控制医疗费用不合理增长。

2、建立健全公立医院和基层医疗卫生机构绩效考核制度。探索建立适应行业特点的公立医院和基层医疗卫生机构薪酬制度,逐步建立综合考量服务质量、工作负荷、技术难度、风险程度和患者评价为重点指标的内部分配机制。

3、加快推进医联体建设。进一步巩固医联体建设成果,着力建设各类专科联盟和医疗共同体,推动妇幼健康医联体、娄底市第一人民医院医疗联盟建设,促进分级诊疗。

4、全面推行全科医生团队签约服务工作。不断提高签约率和履约率,进一步优化服务流程,凸显“公共卫生提质服务一批”的效果,提高群众满意度。

5、加强基层医疗卫生服务体系建设。全力推进全科医生驻村服务工作,加强基层卫生机构服务能力建设,提高基层医疗卫生机构服务质量和水平,进一步落实各项便民惠民措施,改善群众看病就医感受。

6、加快计划生育服务方式转型。加强“单独两孩”政策宣传、优生指导和审批服务,全力提升免费孕前优生健康检查、计划生育药具管理、流动人口“均等服务”等计划生育公共服务水平。

7、提升中医药服务能力。全力推进中医医师签约服务,继续抓好基层中医馆建设,开展三级中医院名家与基层中医药骨干帮扶活动,大力发展中医药事业和产业,发挥中医药在治未病的重要作用。

8、全面推进健康扶贫工程。继续按照 “四个一批”的举措,深入推进健康扶贫工程,努力打造我市健康扶贫工作新亮点。

9、着力落实重点民生实事工作。全力降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率,着力抓好“两癌”免费检查和“产筛”工作,继续推进免费白内障检查治疗工作。

10、落实好传染病防控措施,认真实施国家扩大免疫规划工作,杜绝重大传染病暴发流行。加快卫生计生信息化建设步伐,完善区域卫生计生信息平台功能。抓好疫情监测和网络直报工作,科学高效处置突发公共卫生事件。

11、深入开展爱国卫生运动。深入开展城乡环境卫生整治行动。积极争取各级财政开展城乡卫生整洁行动,大力度推进我市“厕所革命”即农村改厕工作。落实灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑各项措施,督导各县市区完成(鼠类、蜚蠊类)密度控制水平达标考核复查验收等工作。继续开展无烟单位和省、市级卫生先进单位创建工作。巩固我市“国卫”成果。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和范围

1部门整体支出规模

1、部门整体预算情况。我委2018年度预算拨款2013.84万元。

2、“三公”经费预算情况。我委2018年“三公”预算数93.8万元,其中公车运行及维护费21.8万元,公务接待72万元。

3、收入决算。2018年收入决算数2848.65万元,较上年减少7.25%。

4、支出决算。2018年支出决算数2848.65万元。人员经费1299.14万元,较上年减少4.46%。日常公用经费1549.51万元,较上年减少9.47%。

    5、“三公”经费决算

    2018年“三公”经费决算数79.8万元,其中:公务接待58万元,较预算减少19.4%。公务用车运行21.8万元。

2部门整体支出主要内容、使用方向、涉及范围

2018年我委部门预算收入包括经费拨款收入、纳入一般预算管理的非税收入、上级补助收入等;支出包括委机关及委属事业单位基本运行的经费以及艾滋病“四免一关怀”专项经费、计划生育事业经费、计划生育家庭奖励、地方病防治经费、公共卫生应急处理经费、计划免疫专项经费、结核病防治经费、精神卫生工作经费、食品安全风险监测经费、中医专项经费、重大传染病工作经费等专项经费。  

    二、部门整体支出绩效情况

    (一)2018年部门整体支出绩效目标设置情况  

我委2018年部门整体支出绩效目标12个,具体如下:

目标1:持续深化公立医院改革。一是开展医保支付方式改革;二是继续降低药占比;三是推进公立医院薪酬制度改革。

目标2:深化“放管服”改革。放宽医疗市场准入,全力支持社会办医,基本形成多元化办医格局

目标3:不断优化妇幼健康与计划生育服务管理。全面落实二孩政策做好妇幼公共卫生服务。孕产妇死亡率低于16/10万,婴儿死亡率低于6流动人口入库率达到90以上,信息反馈及时到位率达到95以上

目标4:稳步提升医疗服务能力。完成300名全科医生转岗学员轮科培训全面完成医师、护士、医疗机构电子化注册

目标5:组织全市执业医师资格考试及卫生专业资格考试。

目标6:开展健康扶贫行动。确保贫困人口慢病签约率99%以上,贫困人口救治率90%以上。全市大病定点救治医院全面实行“一站式”结算服务。

目标7:推进分级诊疗制度,加快医联体建设。三级公立医院全部参与医联体建设。

目标8:积极推进健康乡村建设。建立基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)。开展家庭医生签约服务,常住人口签约率60%深入开展乡村爱国卫生运动,卫生厕所改造率预计达80%。

目标9:完善药品供应保障制度。全面推行了药品采购“两票制”,公立医院药品总体降幅达到10%

目标10:完成省政府重点民生实事。免费产前筛查人群覆盖率达80%,农村适龄妇女“两癌”人群覆盖率达100%;免费孕前优生健康检查完成率达70%。完成农民工尘肺病救治救助任务人数993人。

目标11:积极推进中医药建设。全市100%的综合医院开设中医科,100%的乡镇卫生院开设中医门诊、中药房,85%的社区卫生服务中心、40%的村卫生室、100%的社区卫生服务站能开展中医药服务。启动全国基层名老中医传承工作室建设,中医专家开展诊疗示教活动。

目标12:继续有效加强公共卫生服务。重点加强传染病防控工作,开展联防联控,群防群治。全市避免发生甲类传染病,避免发生大面积的传染病暴发流行,乙类传染病发病率要较上年有所下降,疫苗接种率达到90以上。

(二)2018年部门支出绩效目标完成情况

    2018年我委12个部门整体支出绩效目标已基本完成,具体情况如下:

目标1:持续深化公立医院改革。一是开展医保支付方式改革;二是继续降低药占比;三是推进公立医院薪酬制度改革。

完成情况:全市二级以上公立医院开展了106个按病种付费的医保支付方式改革,患者就医负担持续下降。全市公立医院药占比降至31.34%,同比下降了3.46%,居民个人卫生支出占卫生总费用比重降至28.86%。推进公立医院薪酬制度改革,娄底市第一人民医院作为试点单位,临床医师绩效工作增加了50%,护理人员增加了30%。

目标2:深化“放管服”改革。放宽医疗市场准入,全力支持社会办医,基本形成多元化办医格局

完成情况:印发了《娄底市卫生计生委“只跑一次”改革实施方案》,将16项行政许可、32项行政服务事项全部实行“只跑一次”改革。城区范围内个体诊所许可权限下放至娄星区。放宽医疗市场准入,全力支持社会办医,多元化办医格局基本形成。全市共有民营医院71家,占全市医院总数的74.7%;全市共开放床位数6635张,占总数的25.9%,高于省平均水平。

目标3:不断优化妇幼健康与计划生育服务管理。全面落实二孩政策做好妇幼公共卫生服务。孕产妇死亡率低于16/10万,婴儿死亡率低于6流动人口入库率达到90以上,信息反馈及时到位率达到95以上

完成情况:2018年我市积极落实全面二孩政策,全面做好妇幼公共卫生服务,在全省的卫生计生委专项工作考核中被评为优秀。全力保障母婴安全,全市孕产妇死亡率为8.69/10万,婴儿死亡率3.85‰,死亡率持续下降。落实计划生育家庭扶助保障机制,实现特殊家庭“三个全覆盖”。实施流动人口基本公共卫生计生服务均等化,加强流动人口信息数据采集,流动人口入库率为94.63%,信息反馈及时到位率为99.86%。

目标4:稳步提升医疗服务能力。完成300名全科医生转岗学员轮科培训全面完成医师、护士、医疗机构电子化注册

完成情况:我市现已建立全科专业住院医师规范化培训基地2家和助理全科医生培训基地2家,加强全科医生培养,全市307名全科医生转岗学员进行了轮科培训。全面实施电子化注册管理改革,按时间节点全面完成医师、护士、医疗机构电子化注册。

目标5:组织全市执业医师资格考试及卫生专业资格考试。

完成情况:全市执业医师资格考试及卫生专业资格考试顺利通过。

目标6:开展健康扶贫行动。确保贫困人口慢病签约率99%以上,贫困人口救治率90%以上。全市大病定点救治医院全面实行“一站式”结算服务。

完成情况:全市建档立卡贫困人口中,累计核准罹患四类9种大病贫困患者1712例,已救治1675例,救治率达到97.84%;对慢病患者,优先落实家庭医生签约服务,签约率达99.94%;对重病患者,落实政府兜底保障措施,重病兜底救治率98.06%。全市各县市区均已启动“一站式”结算服务,按要求落实贫困患者住院医疗费用医院减免部分,全市贫困人口完成“一站式”结算31266人,总费用13427万,报销金额12084.74万元。

目标7:推进分级诊疗制度,加快医联体建设。三级公立医院全部参与医联体建设。

完成情况:全市累计共建成各种形式的医联体8个,县域医联体4个,专科联盟1个,覆盖50余家医疗卫生机构。三级公立医院全部参与医联体建设,预计三级医院下转病人数同比增长50%以上。

目标8:积极推进健康乡村建设。建立基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)。开展家庭医生签约服务,常住人口签约率60%深入开展乡村爱国卫生运动,卫生厕所改造率预计达80%。

完成情况:强化农村公共卫生服务,加强农村慢性病综合防控。支持乡镇卫生院和村卫生室改善条件,建成了涟源市斗笠山镇卫生院、冷水江市中连乡卫生院、新化县文田镇卫生院、槎溪镇卫生院4个基层医疗卫开展家庭医生签约服务生机构中医综合服务区(中医馆)。开展家庭医生签约服务,我市共组建家庭医生签约服务团队502个,全市常住人口签约率61%,同时加强妇幼、老人、残疾人等重点人群健康服务,重点人群签约率达到72.31%,其中签约建档立卡贫困人口实现全覆盖。扎实推进“厕所革命”,在娄星区试点推行,今年我市的卫生厕所改造率预计达85%。

目标9:完善药品供应保障制度。全面推行了药品采购“两票制”,公立医院药品总体降幅达到10%

完成情况:稳步推进药品采购“两票制”改革,在全省范围内率先印发了《娄底市公立医院医疗机构药品带量采购指导意见》,预计总体降幅将达到15%,全市公立医疗机构可减少药品支出1亿元左右。

目标10:完成省政府重点民生实事。免费产前筛查人群覆盖率达80%,农村适龄妇女“两癌”人群覆盖率达100%;免费孕前优生健康检查完成率达70%。完成农民工尘肺病救治救助任务人数993人。

完成情况:全面实施免费产前筛查和农村适龄妇女“两癌”检查工作全市免费产前筛查27973人,人群覆盖率82.06%免费孕前优生健康检查完成70.15%;农村适龄妇女“两癌”检查人群覆盖率为102.99%共为105872名适龄农村妇女免费提供了检查服务。加快推进农民工尘肺病基本医疗救治救助工作,今年我市已完成993人农民工尘肺病救治救助任务

目标11:积极推进中医药建设。全市100%的综合医院开设中医科,100%的乡镇卫生院开设中医门诊、中药房,85%的社区卫生服务中心、40%的村卫生室、100%的社区卫生服务站能开展中医药服务。启动全国基层名老中医传承工作室建设,中医专家开展诊疗示教活动。

完成情况:全市所有的综合医院均开设了中医科,所有的乡镇卫生院均开设了中医门诊和中药房,87%的社区卫生服务中心、45%的村卫生室、100%的社区卫生服务站能开展中医药服务。全国基层名老中医传承工作室建设已启动,中医专家开展了诊疗示教活动。

目标12:继续有效加强公共卫生服务。重点加强传染病防控工作,开展联防联控,群防群治。全市避免发生甲类传染病,避免发生大面积的传染病暴发流行,乙类传染病发病率要较上年有所下降,疫苗接种率达到90以上。

完成情况:2018年全市未发生甲类传染病,未发生大面积的传染病暴发流行,乙类传染病发病率较去年同期下降0.11%。不断完善应急体系建设,加强应急值守,全市妥善处置各类突发公共卫生事件22起。不断提升免疫规划工作水平,市免疫规划疫苗分苗分剂次、接种率均达到99%以上

    三、总体评价和自评得分情况

(一)2018年市绩效办对我委部门绩效评估考核结果为优秀。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我委2018年度部门自评得分89分。我委全额拨款人员少,三公经费逐年下降,执行较好。预算执行上,因我预算基数低,部分超出预算。

四、存在问题与建议

1、进一步加强财政资金监管,做好资金预算工作。委机关各科室经费预算观念不强,事中事后拨付款项较多,资金使用不够规范。

2、进一步扩大财政资金范围。由于部分临时性中心工作没有纳入年初预算,加之工作经费有限,往往影响工作开展。建议将帮扶等一些中心工作纳入其他经费预算开支。

娄底市卫计委市本级部门整体支出绩效报告及自评附件.doc